Entra un pedido de una empresa portuguesa y aparece la pregunta de siempre: ¿le quito el IVA o no? Contestar bien es fácil cuando sabes de qué depende. El problema es que casi todo el mundo cree que depende del cliente, y no.
Puedes facturar sin IVA cuando se dan tres cosas a la vez:
El IVA no desaparece: lo declara el comprador en su país. Y desde 2020 las tres condiciones son igual de obligatorias; si falla una, la exención se cae aunque las otras dos estén perfectas. No es un papeleo menor, es la condición.
Ninguno tiene que ver con tu tienda: es la norma, que no es intuitiva.
No depende de quién es el cliente, sino de quién es y a dónde va el paquete. Ese «y» es el que rompe casi todos los apaños caseros.
El apaño más común es crear un grupo de clientes al 0 % y meter ahí a los europeos. Funciona hasta la primera excepción, y la primera excepción llega enseguida: ese mismo cliente te pide que le mandes el pedido a su almacén de aquí al lado, o cambia la dirección de entrega en el último paso.
El grupo dice quién es el cliente. Pero la exención depende también de a dónde va la mercancía, así que la decisión hay que tomarla en cada pedido, no una vez en la ficha del cliente. Eso es lo que hace el módulo: mira el pedido concreto —el cliente, su número comprobado y la dirección de entrega— y decide si ese envío lleva IVA o no.
Y lo hace por la vía normal de la tienda: no inventa precios ni toca importes a mano, solo le dice a PrestaShop qué impuesto corresponde. Así las cuentas y los informes siguen cuadrando, que es lo que agradece tu asesoría.
Una factura sin IVA que no explica por qué no lleva IVA está incompleta. Tienen que aparecer los dos números europeos, el tuyo y el del cliente, y una frase que diga que el IVA lo declara el comprador (la fórmula habitual menciona la inversión del sujeto pasivo o el artículo 138 de la directiva europea).
Es una línea de texto. Y es la primera línea que mira cualquiera que venga a revisar.
Siempre es el mismo: no cobrar el IVA porque el cliente dice que es una empresa europea. Sin comprobar el número, sin guardar esa comprobación y sin poder demostrar que la mercancía salió del país.
Si eso se revisa, el IVA que no cobraste lo pones tú, con su recargo, y ya no hay a quién reclamárselo: aquel pedido se entregó hace año y medio. Por eso todo el planteamiento va al revés: comprobar antes, guardarlo siempre y decidir pedido a pedido.
Con las piezas encajadas, en el día a día nadie tiene que acordarse de nada. El cliente se da de alta y su número se comprueba solo; tú apruebas la cuenta; y a partir de ahí cada pedido sale con IVA o sin él según a dónde vaya, sin que nadie decida a ojo.
La diferencia se nota sobre todo en lo que deja de pasar: facturas rehechas, correos de «me han cobrado el IVA y no debía» y esa carpeta de casos raros que revisas a final de trimestre.
La regla de exención resolviéndose en cada pedido, la comprobación del NIF y el registro de las consultas son parte del mismo módulo B2B. Se instala, se configura con tus países y deja de haber decisiones a ojo en la facturación.
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